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@section('title', 'OOclick Peppol — Electronic Invoicing')
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<main><section class="gde-hero module-hero"><div class="wrap"><a class="back" href="/">Accueil / Modules / Peppol</a><div class="hero-top"><div><div class="eyebrow">OOclick Peppol · Electronic Invoicing</div><h1>Vos factures électroniques,<br><span>de l’envoi au suivi.</span></h1><p class="lead">Préparez vos factures et notes de crédit clients, suivez leur transmission et recevez les documents fournisseurs à importer dans Odoo.</p><p class="compat"><span></span>Module complémentaire · Odoo 17 Community</p></div><div class="product-mark"><img src="/assets/images/303b9efd8a3d3cd8.svg" alt="Logo Peppol"><strong>Peppol</strong><small>Electronic Invoicing</small></div></div></div></section><section class="section"><div class="wrap"><div class="eyebrow">Le fonctionnement</div><h2>Deux parcours : émettre et recevoir.</h2><ol class="steps"><li><h3>Préparer les documents clients</h3><p>Retrouvez les factures et notes de crédit à traiter. Générez leur document électronique UBL avec PDF intégré, ou utilisez un XML existant selon la configuration retenue.</p></li><li><h3>Envoyer les documents préparés</h3><p>Transmettez les documents au service Peppol configuré pour votre société. La génération du XML et son envoi sont deux étapes distinctes.</p></li><li><h3>Suivre les statuts</h3><p>Consultez les dates, les statuts d’envoi et de livraison, ainsi que les éventuels messages d’erreur. Un document livré n’est pas pour autant une facture payée.</p></li><li><h3>Recevoir les documents fournisseurs</h3><p>Retrouvez les factures et notes de crédit reçues, leurs informations fournisseur et les pièces jointes disponibles. La réception ne les comptabilise pas automatiquement.</p></li><li><h3>Importer et contrôler</h3><p>L’import UBL crée une facture ou une note de crédit fournisseur en brouillon, liée à la fiche Peppol. Contrôlez les lignes, comptes, taxes et totaux avant comptabilisation.</p></li><li><h3>Poursuivre dans GDE</h3><p>Réutilisez la facture fournisseur importée pour la comparer aux réceptions concernées, sans créer une deuxième facture pour le même document.</p></li></ol><aside class="module-end"><h3>Une connexion à activer pour chaque société</h3><p>L’installation du module seule n’active pas les échanges. La connexion au service Peppol, le mode XML et le journal d’achat des documents entrants doivent être configurés pour la société.</p></aside></div></section><section class="section tint"><div class="wrap"><div class="eyebrow">Bien utiliser le module</div><h2>Les points à connaître.</h2><div class="flows"><article class="flow"><h3>Destinataire</h3><p>La présence d’un numéro de TVA sur une fiche client ne garantit pas que ce destinataire est joignable sur Peppol.</p></article><article class="flow"><h3>Transmission</h3><p>Distinguez la préparation, l’envoi au service et la livraison communiquée par la plateforme. En cas d’erreur, consultez le détail et vérifiez le statut avant une nouvelle tentative.</p></article><article class="flow"><h3>Contrôle comptable</h3><p>Les documents fournisseurs importés restent en brouillon pour permettre leur contrôle avant validation.</p></article></div></div></section><section class="section"><div class="wrap next"><div><h3>Découvrir aussi</h3><div class="module-links"><a class="button secondary" href="/modules/sepa">SEPA →</a><a class="button secondary" href="/modules/banque">Banque →</a><a class="button secondary" href="/gde">GDE →</a></div></div></div></section></main>
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